Comment créer un fournisseur ?

S'applique à Origin / Legend

Pour créer un fournisseur, il faut aller dans le menu "Achats" : 

Sélectionnez le sous-menu "Fournisseur" : 

Utilisez le bouton "Créer" dans le ruban : 

Il faut obligatoirement définir le nom pour que le fournisseur soit enregistré.

Informations de base :

• le nom (obligatoire) et le prénom du fournisseur
• Le code : un numéro d’enregistrement qui s’incrémente automatiquement
• Le numéro est unique pour chaque client et celui-ci est nécessaire lors de la
  recherche client par code
• Les contacts : les différentes interlocuteurs nécessaires identifiés chez le fournisseur
• Les adresses : l’adresse de livraison et de facturation
• Le numéro de compte : le numéro de compte s’incrémente automatiquement prenant
  en compte des paramètres de configuration et du code
• Les comptes bancaires : liste des comptes bancaires du fournisseur et des modes de règlement qui seront utilisés lors des règlements de factures fournisseur

L'onglet "Divers" permet de définir :

• Jour de commande : c'est le jour où le fournisseur reçoit la commande 
• Jour de réception : c'est le jour où le fournisseur livre la marchandise 
• Classement : c'est une information interne à titre informatif
• Délai de livraison : Nombre de jours entre 2 commandes
• Échéance de facturation : c'est l'échéance de règlement des factures
• La valeur à saisir lors des réceptions peut-être soit, le prix unitaire HT ou total HT ou total TTC.
• Dépôt vente : permet que les articles achetés par un fournisseur qui a ce paramètre activé, n'apparaitront pas dans le document état de stock

L’enregistrement d’une fiche se fait de 3 manières différentes sur le ruban :

• Bouton "Sauver" : L’enregistrement se fait tout en continuant sur la fiche fournisseur
• Bouton "Sauver et Fermer" : L’enregistrement se fait et la fenêtre de la fiche fournisseur se ferme
• Bouton "Sauver et Nouveau" : L’enregistrement se fait et une nouvelle fiche fournisseur s’ouvre