S'applique à Legend
Sur la barre de navigation vous accédez au module "Comptabilité".
Cliquez sur "Impression de balances".
Définissez la période.
Sélectionnez le type de balance :
- Général
- Fournisseur
- Client
Cochez "Comptes non soldés uniquement" (selon vos critères)
Pour terminer, cliquez sur 
.
Commentaires
0 commentaire
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.