S'applique à Origin / Legend
Cet article va vous permettre de saisir un acompte d'une commande client et de solder la facture générée.
Pré-requis : Vérifier que le client est du type facturation immédiate ou crédit simple.
Vous pouvez également consulter un article sur les différents types de client.
Vous avez une commande client :
Saisissez l'acompte.
Pour cela il faut créer un mouvement de caisse.
Sélectionnez le type de mouvement "Encaissement d'acompte" puis sélectionnez le compte comme ci-dessous.
Pour terminer vous saisissez le montant et le mode de règlement.
Sauver et Fermer
- Générer la commande en vente :
Sélectionnez la commande et utilisez l'action "Générer une vente à partir de la commande".
- Facturer la vente (si elle n'a pas déjà été facturée) :
Sélectionnez la vente et utilisez l'action "Générer la facture".
- Saisissez le règlement complémentaire de la vente avec le type de mouvement "Règlement Client".
- Type : Règlement client
- Client : sélectionner le client
- Montant : saisir le montant restant
- Mode : saisir le mode de règlement
- Reçu (optionnel)
Utilisez l'action "Sauver et Fermer"
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